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  Orientado a : Proveedores y Contratistas (4) |
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| ¿Cuál es el horario de atención de Almacenes? | |
Horario de Atención Normal:
De Lunes a Viernes
de: 08 am a 11.30 AM
de: 13 pm a 16.30 PM
Horario de atención Emergencias:
Sábado y Domingo - Solo con autorización de Gerencia.
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| ¿Cuál es la fecha de recepción de facturas? | |
Cuentas x Pagar comunica las fecha de recepción de facturas para cada mes del año 2010
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MES |
FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE FACTURAS |
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ENERO - 2010 |
JUEVES 21 |
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FEBRERO - 2010 |
JUEVES 18 |
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MARZO - 2010 |
MARTES 23 |
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ABRIL - 2010 |
JUEVES 22 |
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MAYO - 2010 |
JUEVES 20 |
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JUNIO - 2010 |
MARTES 22 |
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JULIO - 2010 |
JUEVES 22 |
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AGOSTO - 2010 |
MARTES 24 |
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SEPTIEMBRE - 2010 |
MARTES 21 |
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OCTUBRE - 2010 |
JUEVES 21 |
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NOVIEMBRE - 2010 |
MARTES 23 |
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DICIEMBRE - 2010 |
MARTES 21 |
NOTAS IMPORTANTES:
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La(s) factura(s) del proveedor deberá(n) indicar expresamente el numero de la Orden de Servicio a la que corresponden , y será(n) recibida(s) sólo por la Unidad de Cuentas por Pagar de YPFB Transporte SA, únicamente los días : MARTES, MIERCOLES Y JUEVES En horarios de 08:00 a 11:30 a.m.
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La(s) factura(s) deberán presentarse considerando el tipo de cambio oficial del día de la emisión de la misma
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Cada Orden se Servicio debe de ser facturada por separado,y únicamente después de haber sido prestado y concluido todos los servicios comprometidos | | |
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| ¿Dónde deben entregarse las facturas? | | Las facturas podrán ser entregadas única y directamente a CUENTAS x PAGAR siempre y cuando exista la constancia emitida por le sistema (recepción conforme) tomando en cuenta la fechas establecidas de acuerdo al cierre programado del mes por parte de YPFB Transporte S.A. | | |
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| ¿Qué requisitos se debe cumplir en la entrega de materiales ? | | Toda entrega deberá tener la referencia del Numero de Orden de Compra.
Todo material "Individualmente" deberá ser etiquetado o marcado de forma durable de la siguiente manera:
- Tipo de ordenes de compra LN o FN identificar: tipo de orden y el numero de ítem de la orden de compra
- Tipo de ordenes de compra LE y FE identificar: tipo de orden y el numero Código del material
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